|
|
Faktúra |
51/2013
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
23,78 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
poplatok za ciachovanie váh v ŠJ
|
69,52 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Štefan Mlynarčík Poprad |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
7,37 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
poplatok za komunálny odpad
|
228,80 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
Mesto Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
poplatok za vodné,stočné
|
165,24 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
Veolia poprad |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
metodické materiály na edukačný proces
|
35,86 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
dr. Jozef Raabe Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
nákup materiálu na edukačný proces
|
258,51 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
Vladimír Halcin Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
nákup kancelárskeho materiálu
|
75,83 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Vladimír Halcin Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
poistenie UP
|
88,07 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
ČSOB Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
náklady na stravovanie zamestnancov-V/2013
|
289,14 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
ŠJ pri MŠ G.Hermana |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
61/213
|
nákup UP
|
32,80 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Stiefel Eurocart Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
nákup kancelárskeho materiálu
|
95,60 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
PReaS V.Chovancová Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
úhrada služieb technika BOZP
|
51,00 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Ambróz Koňak Spišská Nová Ves |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
platba za dodávku plynu
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Slovenský plynárenský podnik Bratislava |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
platba za internetové pripojenie-VI/2013
|
15,00 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
VM Servis Vladimír Maľák Levoča |
|
|
|
10.06.2013 |
|
Zmluva |
6/2023
|
Neupauer Martin - kotolňa
|
150,00 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Neupauer Martin |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
softvér ASC agenda-rozšírená verzia
|
99,00 |
s DPH |
1/2013
|
08.01.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
kontrola a čistenie komína
|
24,00 |
s DPH |
70/2012
|
08.01.2013 |
Ivan-kom, s.r.o Fričovce 313 |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
11.02.2013 |