|
Zmluva |
1/2021
|
o spracovaní osobných údajov pre mzdové účely
|
|
s DPH |
|
01.01.2021 |
MŠ Levoča, Ul. Železničný riadok 3 |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
01.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
o spracovaní osobných údajov pre účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
01.01.2021 |
MŠ Levoča, Ul. Železničný riadok 3 |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
prevádzka a obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
01.01.2021 |
Jozefína Neupauerová |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2021
|
zabezpečenie výkonu IT
|
50,00 |
s DPH |
|
01.01.2021 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Z201615586_Z_7
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
08.08.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
MS Levoča, Ul. Hermana 9 |
Mgr. Katarína Jabrocká |
riaditeľ |
09.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrna správa
|
|
s DPH |
|
23.02.2016 |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Zmluva |
02/ 2016
|
zmluva o servise IT
|
|
s DPH |
|
22.01.2016 |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Zmluva |
01/ 2016
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
08.01.2016 |
Magna Energia a.s. |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
Mgr. Katarína Jabrocká |
riaditeľka MŠ |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
02/BO/SJ/2015
|
Zber biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
06.08.2015 |
Brantner |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Zmluva |
03/2016
|
zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
dodávka zemného plynu
|
716,00 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Slovenský plynárenský podnik Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
dodávka elektrickej energie
|
706,00 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
VSE a.s. Košice |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
nákup materiálu na edukačný proces-CD
|
39,79 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Microitem a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
poskytovanie internetového pripojenia
|
15,00 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
VM Servis Vladimír Maľák Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
|
23,94 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
náklady na stravovanie zamestnancov-10/2013
|
292,80 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
ŠJ pri MŠ G.Hermana |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
nákup materiálu na výchovu a vzdelávanie-výtvarný materiál
|
199,75 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
Vladimír Halcin Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
úhrada tlačiarenských služieb
|
17,27 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Slovenská pošta Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
nákup metodického materiálu
|
35,31 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
RAABE Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.10.2013 |