|
Zmluva |
26/2021
|
o bežnom účte - prijmový
|
|
s DPH |
|
07.01.2021 |
UNI CREDIT BANK |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
30/2021
|
úrazové poistenie dobrovoľníckej činnosti
|
5,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
31/2021
|
dodávka ovocia
|
|
s DPH |
|
10.09.2021 |
Bigimi s.r.o. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
11.09.2021 |
|
|
Zmluva |
32/2021
|
spolupráca s KU v Ružomberku
|
|
s DPH |
|
01.10.2021 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
33/2021
|
úrazové poistenie dobrovoľníckej činnosti
|
5,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
náklady na stravovanie zamestnancov-9/2013
|
272,06 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
ŠJ pri MŠ Levoča, Ul.Gustáva Hermana 9 |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
nedoplatok za odber plynu
|
551,16 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
Slovenský plynárenský podnik Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
nákup UP-prac.zošity
|
111,90 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
Nomiland Košice |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
predplatné časopisu Škola
|
13,72 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
Pamiko Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
zakúpenie aktualizácie softvéru-ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
SOFT-GL Košice |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
poskytovanie internetového pripojenia
|
15,00 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Vladimír Maľák VM-Servis,Francisciho 22 Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
|
21,25 |
s DPH |
|
10.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
|
3,79 |
s DPH |
|
10.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
|
7,28 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
nákup UP-televízor
|
353,00 |
s DPH |
|
10.09.2013 |
Miroslav Točoň Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
|
24,66 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
stravovanie zamestnancov-réžia august2013
|
98,22 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
ŠJ pri MŠ G.Hermana |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
úrazové poistenie detí
|
297,00 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
Komunálna poisťovňa Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
nákup čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ
|
454,05 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
Alžbeta Zwancigerová Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
vodné,stočné
|
95,14 |
s DPH |
|
21.08.2013 |
Veolia poprad |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
26.08.2013 |