|
|
Faktúra |
115/2013
|
úhrada služieb technika BOZP
|
68,00 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Ambróz Koňak Spišská Nová Ves |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
platba za dodávku plynu
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Slovenský plynárenský podnik Bratislava |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
náklady na stravovanie HN
|
57,12 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
ŠJ pri MŠ G.Hermana |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
platba za dodávku plynu
|
55,00 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
Slovenský plynárenský podnik Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
dodávka zemného plynu
|
55,00 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
Slovenský plynárenský podnik Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
úhrada účasti na konferencii SPV-Košice
|
55,00 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu Žilina |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
nákup kancelárskeho materiálu
|
54,50 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
PReaS V.Chovancová Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
náklady na stravovanie HN
|
52,92 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
ŠJ pri MŠ G.Hermana |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
nákup cartridga do kopírky
|
52,06 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
Ševt Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
úhrada služieb technika BOZP
|
51,00 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Ambróz Koňak Spišská Nová Ves |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
vykonanie služieb technika PO,BOP-i štvr,2013
|
51,00 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
Mgr.Ambróz Koňak |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
07.03.2013 |
|
Zmluva |
20/2021
|
zabezpečenie výkonu IT
|
50,00 |
s DPH |
|
01.01.2021 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
metodické materiály na VVČ
|
41,26 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
RAABE Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
nákup materiálu na edukačný proces-CD
|
39,79 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Microitem a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
zakúpenie aktualizácie softvéru-ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
SOFT-GL Košice |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
metodické materiály na edukačný proces
|
35,86 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
dr. Jozef Raabe Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
nákup metodického materiálu
|
35,31 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
RAABE Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
vstupenky na kultúrne vystúpenie
|
35,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
MSKS Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
metodický materiál na edukačnú činnosť
|
34,91 |
s DPH |
|
21.08.2013 |
dr. Jozef Raabe Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
61/213
|
nákup UP
|
32,80 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Stiefel Eurocart Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
03.06.2013 |