|
|
Faktúra |
91/2013
|
metodický materiál na edukačnú činnosť
|
34,91 |
s DPH |
|
21.08.2013 |
dr. Jozef Raabe Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
úrazové poistenie detí
|
72,60 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
Komunálna poisťovňa Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
nákup vlhkomerov s kalibráciou
|
98,00 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Garoma Poprad |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
poskytovanie internetového pripojenia
|
15,00 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
VM Servis Vladimír Maľák Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
nákup materiálu na výchovu a vzdelávanie-výtvarný materiál
|
199,75 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
Vladimír Halcin Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
|
25,90 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
náklady na stravovanie zamestnancov-10/2013
|
292,80 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
ŠJ pri MŠ G.Hermana |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
platba za internetové pripojenie-VIII/2013
|
15,00 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
VM Servis Vladimír Maľák Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
12.08.2013 |
|
Zmluva |
01/ 2016
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
08.01.2016 |
Magna Energia a.s. |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
Mgr. Katarína Jabrocká |
riaditeľka MŠ |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
02/BO/SJ/2015
|
Zber biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
06.08.2015 |
Brantner |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
nákup materiálu na edukačný proces-CD
|
39,79 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Microitem a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
dodávka zemného plynu
|
716,00 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Slovenský plynárenský podnik Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
dodávka elektrickej energie
|
706,00 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
VSE a.s. Košice |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
poskytovanie internetového pripojenia
|
15,00 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
VM Servis Vladimír Maľák Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
|
23,94 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
úhrada tlačiarenských služieb
|
17,27 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Slovenská pošta Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
poplatok za zrážkovú vodu
|
88,88 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
Veolia poprad |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
nákup metodického materiálu
|
35,31 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
RAABE Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
nákup odbornej literatúry
|
27,85 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
AT Publising Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
úhrada služieb technika BOZP
|
68,00 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Ambróz Koňak Spišská Nová Ves |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
23.10.2013 |