|
Zmluva |
15/2021
|
zdravotné poistenie
|
|
s DPH |
|
11.01.2021 |
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
o používaní Webového portálu poskytujúci elektronické služby
|
|
s DPH |
|
22.01.2021 |
DATALAN, a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
21.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
29.01.2021 |
PVPS, a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
19/2021
|
o poistení majetku
|
|
s DPH |
|
01.02.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021
|
o spracovaní osobných údajov pre účely BOZP
|
|
s DPH |
|
21.01.2021 |
Mgr. Černická Alžbeta |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2021
|
zabezpečenie výkonu IT
|
50,00 |
s DPH |
|
01.01.2021 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
22/2021
|
o spracovaní osobných údajov pre účely CO
|
|
s DPH |
|
21.01.2021 |
Ing. Anežka Cmorejová |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
metodický materiál na edukačnú činnosť
|
34,91 |
s DPH |
|
21.08.2013 |
dr. Jozef Raabe Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
|
19,87 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
|
7,28 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
dodávka zemného plynu 4/2013
|
371,00 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
telekomunikačné služby
|
7,33 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
dodávka tlačív
|
9,90 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
ŠEVT Banská Bystrica |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
vykonanie revízie-prehliadka tlakových nádob
|
98,00 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
PP-revízie, s.r.o Lipová 6 spišská Nová Ves |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
dodanie PC na účely UP
|
419,20 |
s DPH |
|
22.03.2013 |
PREaS V.Chovancová Nová 79 Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
dodanie čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ
|
236,45 |
s DPH |
|
22.03.2013 |
A.Zwancigerová , Zavada 38 |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
stravovanie zamestnancov 3/2013
|
268,40 |
s DPH |
|
29.03.2013 |
ŠJ pri MŠ Levoča, Ul.Gustáva Hermana 9 |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
dodávka pitnej vody
|
81,44 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
Veolia poprad |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
05.04.2013 |