|
|
Faktúra |
36/2013
|
telekomunikačné služby
|
23,94 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
nákup UP
|
85,00 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
Stiefel Eurocart Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
úhrada účasti na konferencii SPV-Košice
|
55,00 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu Žilina |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
dodanie materiálu na výchovu a vzdelávanie-výt. pomôcky
|
234,34 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
Vladimír Halcin Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
telekomunikačné služby
|
21,35 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
dodanie metodického materiálu na VVČ
|
29,80 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
RAABE Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
poskytnuté služby spojené so stravovaním-slávn.večera DU- SF
|
130,00 |
s DPH |
|
16.04.2013 |
Stanislav Chovančík Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
preplatok za dodávku plynu 1-3/2013
|
177,26 |
s DPH |
|
16.04.2013 |
SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
náklady na stravovanie zamestnancov-IV/2013
|
306,22 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
ŠJ pri MŠ G.Hermana |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
dodávka elektrickej energie
|
706,00 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
VSE a.s. Košice |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
platba za telekomunikačné služby
|
23,94 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
platba za internetové pripojenie-V/2013
|
15,00 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
VM Servis Vladimír Maľák Levoča |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
platba za dodávku plynu
|
142,00 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Slovenský plynárenský podnik Bratislava |
MŠ Levoča,ul.G.Hermana 9 |
|
|
09.05.2013 |
|
Zmluva |
26/2021
|
o bežnom účte - prijmový
|
|
s DPH |
|
07.01.2021 |
UNI CREDIT BANK |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
04.02.2021 |
|
|
Zmluva |
35/2021
|
zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
06.12.2021 |
NASES |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
27/2021
|
o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
26.02.2021 |
DATALAN, a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
poverená vedením MŠ |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
29/2021
|
úrazové poistenie dobrovoľníckej činnosti
|
5,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
30/2021
|
úrazové poistenie dobrovoľníckej činnosti
|
5,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
31/2021
|
dodávka ovocia
|
|
s DPH |
|
10.09.2021 |
Bigimi s.r.o. |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
11.09.2021 |
|
|
Zmluva |
32/2021
|
spolupráca s KU v Ružomberku
|
|
s DPH |
|
01.10.2021 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča |
Katarína Jabrocká, Mgr. |
riaditeľka MŠ |
04.10.2021 |